河南省發展改革委2015年部門預算情況說明

時間:2015-03-04 19:21 來源:

河南省發展改革委2015年

部門預算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

河南省發展和改革委員會機關內設三十五個職能處室局,并管理省能源規劃建設局(內設三個處)、省鐵路建設協調辦公室(內設四個處)、省醫藥衛生體制改革辦公室,省航空港經濟試驗區建設領導小組辦公室,歸口管理河南省價格監督檢查與反壟斷局等11個預算單位。主要職責是:擬定和組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;監測宏觀經濟和社會發展態勢,協調經濟運行中的重大問題,指導全省社會信用體系建設,擬定并組織實施產業政策和價格政策;指導和推進全省經濟體制改革,規劃重大項目和生產力布局,推進產業結構戰略性調整和升級,平衡和調節全省重要商品,組織實施區域經濟合作,協調多種所有制經濟發展的重大問題,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策,參與有關法規、規章的起草和實施等。

(二)人員構成情況

省發展改革委機關及歸口預算管理單位人員編制共計880名,其中,行政、參公及工勤編制541人,事業編制339人;在職職工636人,離退休人員383人。

(三)預算年度的主要工作任務

確保全省國民經濟和社會發展計劃的順利實施,協調經濟運行,組織重要物資的緊急調度和交通運輸,推進經濟體制改革,規劃重大項目和生產力布局,推進經濟結構戰略性調整,組織全省重點項目管理和重大建設項目稽察,編制全省國民經濟動員規劃計劃等工作。

二、收入預算說明

2015年收入預算15147.1萬元,其中財政撥款13974.8萬元,比上年增加3623.6萬元(含服務業發展專項引導資金2000萬元),增長35%;納入預算管理的行政事業性收費24.4萬元,比上年增加0.1萬元,增長0.4%;中央專項轉移支付10萬元;事業單位經營收入1121.1萬元;其他收入16.8萬元。

三、支出預算說明

2015年支出預算按用途劃分為:工資福利支出4692.6萬元,占30.98%;對個人和家庭的補助2868.2萬元,占18.93%;商品服務支出1624.7萬元,占10.73%;項目支出5961.6萬元,占39.36%。

2015年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出4661.5萬元,占33.36%;對個人和家庭的補助2868.2萬元,占20.52%;商品服務支出1607.9萬元,占11.51%;項目支出4837.2萬元,占34.61%。主要項目是主要有:重點項目管理稽察專項經費、區域合作及經貿洽談專項經費、重大活動專項經費、省口岸辦航空口岸及鐵路口岸聯檢單位專項補助和工作經費、省醫療衛生體制改革領導小組辦公室工作經費、省鐵路建設協調辦公室工作經費、河南省服務業發展專項引導資金等。此外,部門參與待分專款主要有:省級統籌基本建設支出120000萬元,重大水利基礎設施專項資金8000萬元,支持先進制造業工業結構調整專項資金25000萬元,支持鐵路建設發展資金30000萬元,河南省服務業發展專項引導資金10000萬元。

2015年財政撥款支出按經濟分類科目劃分為:工資福利支出4661.5萬元、對家庭和個人的補助2868.2萬元、商品服務支出6339萬元、其他資本性支出106.1萬元。

2015年行政經費預算安排7988.2萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

2015年政府采購預算安排594.4萬元,主要采購辦公設備、印刷、會議費等物品或服務。

  2015年,省發展改革委“三公”經費支出預算合計為477.7萬元,比2014年減少35.7萬元,減少7%。主要原因是,為了落實中央八項規定精神,壓縮因公出國(境)費、公務用車購置及維護費、公務接待等一般性支出,壓減“三公”經費支出預算。

其中,2015年因公出國(境)費支行預算70萬元,比2014年減少5.2萬元,減少6.9%,原因是落實中央八項規定精神,壓縮不必要出國(境)任務。公務用車購置及運行維護費預算290.9萬元,其中,公務用車購置預算支出為0,與上年持平;公務用車運行維護費預算為290.9萬元,比2014年減少32.6萬元,減少10%,原因是燃油價格下調,公務用車燃油費支出減少。公務接待費116.8萬元,比2014年增長2.1萬元,增長1.8%,原因是,為實施糧食核心區、中原經濟區、鄭州航空港綜合經濟試驗區三大戰略規劃,加強與周邊省市對接;接待國務院有關部委聯合檢查、督查落實黨中央、國務院有關會議精神,以及國家發改委等組織的宏觀經濟政策落實情況和我省能源交通項目建設情況檢查,增加接待費支出預算。

 

  

             二〇一五年三月二日

 

附表1:2015年部門預算分析表(財政撥款)

附表2:部門2015年收支預算總表