河南省發展和改革委員會2017年部門預算情況說明

時間:2017-02-23 16:41 來源:

 

 

第一部分 河南省發展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南省發展和改革委員會 2017 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:河南省發展和改革委員會2017 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

 

第一部分

河南省發展和改革委員會概況

 

一、主要職能

根據《河南省人民政府辦公廳關于印發河南省發展和改革委員會(河南省扶貧開發辦公室)主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(豫政辦〔2015〕110號)規定,省發展和改革委員會主要職責:

(一)擬訂并組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌協調經濟社會發展總體規劃、主體功能區規劃與專項規劃、區域規劃與市縣規劃,完善規劃制度。統籌協調省級專項規劃、區域規劃編制申報管理,負責會簽或聯合上報需報省政府批準的規劃,銜接需要安排省政府投資和涉及重大項目的規劃。負責建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態調整發展戰略規劃的制度機制。

(二)綜合協調宏觀經濟政策,會同有關部門完善宏觀調控協調機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化。研判經濟發展趨勢,提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受省政府委托向省人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

(三)負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究全省經濟運行和總體產業安全等重要問題并提出調控政策建議,協調解決經濟運行中的重大問題,調節經濟運行,負責組織重要物資的緊急調度和交通運輸協調。

(四)參與分析研究全省財政、金融運行情況,研究提出政府性融資的政策措施,貫徹財政政策、貨幣政策和土地政策,擬訂并組織實施價格政策。綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果,監督檢查價格政策的執行。組織擬訂促進股權投資發展的政策措施,負責創業投資和產業投資基金及其管理機構的監督管理、發展和制度建設。與有關部門共同推進全省社會信用體系建設工作。負責組織制定和調整省管重要商品價格、服務價格和重要收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。負責全口徑外債總量控制、結構優化和監測工作。

(五)承擔指導推進和綜合協調全省經濟體制改革的責任,研究全省經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導全省經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

(六)承擔固定資產投資綜合管理職責,擬訂全省全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,負責規劃重大建設項目和生產力布局,銜接平衡需要申請中央政府投資、安排省級政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃?;嵬喙夭棵拍舛┱蹲氏钅可笈柯己駝俗嫉耐蹲氏钅磕柯?明確投資審批、核準、審核的范圍、標準和程序。統籌平衡涉及省財政性建設資金的項目。安排省級財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目。指導政策性貸款建設資金使用方向和省政府政策性投資公司固定資產投資活動。指導和監督國外貸款建設資金的使用,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。擬訂擴大民間投資的政策措施,建立重大項目社會公開發布制度。指導協調礦產、能源、資源等領域重大項目國際合作。牽頭組織全省特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。審批省政府投資項目和重大基礎設施項目概算、初步設計。指導全省工程咨詢業發展。

(七)推進經濟結構戰略性調整?;嵬泄夭棵叛芯刻岢鑫沂」菇ㄏ執堤逑?、現代城鎮體系、自主創新體系、現代市場體系的戰略、目標、政策并組織實施;組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡工作;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;會同有關部門推進服務業發展,指導和推動服務業載體平臺建設,擬訂現代物流業發展戰略、規劃,協調解決重大問題;統籌推進戰略性新興產業發展,研究擬訂戰略性新興產業、高技術產業、產業技術進步的發展戰略、規劃和重大政策并組織實施;統籌推進、綜合協調產業聚集區發展工作;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題;統籌信息化發展規劃與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。

(八)統籌推進城鄉區域協調發展、城鎮化發展,推進落實區域發展總體戰略、主體功能區戰略、城鎮化發展戰略和重大政策,完善空間規劃體系。承擔組織編制全省主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任,負責區域經濟合作的統籌協調;研究提出全省新型城鎮化發展戰略、規劃和重大政策,組織擬訂相關中原城市群建設及其他區域空間布局等發展戰略、規劃和重大政策并組織實施。

(九)承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,監督執行全省重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃,并根據經濟運行情況會同有關部門及時與國家銜接調整進出口總量計劃,提出糧食、棉花、食用植物油等重要物資和商品的省級儲備計劃。

(十)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂全省社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,研究擬訂人口發展戰略、規劃和人口政策,參與擬訂全省衛生和計劃生育、科學技術、教育、文化、體育、新聞出版廣電、民政、殘疾人等發展政策;統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展政策的建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

(十一)推進實施可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作,組織擬訂發展循環經濟與低碳經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,參與編制生態文明建設、環境?;す婊?協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態補償機制的政策措施,規劃布局并協調實施節能減排重大項目,綜合協調節能環保產業發展和清潔生產促進有關工作。組織協調應對氣候變化和控制溫室氣體排放工作。負責研究提出全省能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施?;嵬幸倒芾聿棵拍舛┕潭ㄗ什蹲氏钅拷諛芷攔籃蛻蟛櫚牡胤叫苑ü娌蒞訃罷?制訂統一的制度、規范和程序,建立健全第三方評估機制,推動發展和規范第三方評估機構;負責對省政府及其有關部門審批、核準的固定資產投資項目出具節能審查意見。

(十二)承擔全省重點項目建設管理和重大建設項目稽察責任,起草全省重點項目建設管理和重大建設項目稽察的地方性法規、規章草案;研究提出年度省重點項目選擇指導目錄;組織對省重點項目建設進度實施監督,協調解決重點項目建設中的重大問題;指導協調全省稽察工作,組織開展重大建設項目和政府投資項目稽察;指導和協調全省招投標工作,依法對省重點項目招投標活動進行監督檢查。在省人民政府重點項目領導小組領導下,負責重大項目聯審聯批的日常工作。

(十三)負責全省口岸、海關特殊監管區域建設管理和運行協調工作,統籌協調國際通道網絡和通關環境建設。

(十四)起草全省國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的地方性法規、規章草案。

(十五)組織落實國家推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,組織編制全省國民經濟動員規劃、計劃,協調相關重大問題,組織開展國民經濟動員有關工作。

(十六)整合建立全省統一規范的公共資源交易平臺。

(十七)承辦省政府交辦的其他事項。

根據規定,河南省價格監督檢查與反壟斷局(河南省價格舉報中心)、河南省價格成本調查監審局為省發展和改革委員會直屬機構。管理河南省能源規劃建設局。河南省航空港經濟綜合實驗區(中原經濟區、省鄭汴新區)建設領導小組辦公室、河南省公共資源交易管理委員會辦公室設在省發展和改革委員會。河南省鐵路建設協調辦公室為臨時機構,掛靠省發展和改革委員會。河南省人民政府口岸辦公室駐鄭州航空口岸辦事處為河南省人民政府口岸辦公室的派出機構。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成分,河南省發展和改革委員會2017年部門預算包括委機關本級預算和委屬預算單位預算。

1、河南省發展和改革委員會機關本級

2、河南省價格監督檢查與反壟斷局

3、河南省信息中心

4、河南省成本調查監審局

5、河南省工程咨詢中心

6、河南省工業情報標準信息中心

7、河南省價格認證中心

8、河南省節能監察局

9、河南省發展和改革委員會培訓中心

10、河南省工業經濟聯合會

11、河南省發展和改革委員會機關服務中心

 

第二部分

河南省發展和改革委員會2017年度

部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2017年收入總計95686.2萬元,支出總計95686.2萬元,與2016年相比,收、支總計各增加72367.5萬元,增長310.34%。主要原因:2017年省財政批復的部門預算中將省發展改革委參與分配的專項資金收支預算70834萬元列入省發展改革委部門預算,包括:河南省省級節能減排專項補助資金15000萬元,河南省省級京豫對口合作項目援建資金25000萬元,河南省省級對口支援重慶巴南三峽庫區援建資金800萬元,河南省省級支持國有企業轉型改革專項資金30000萬元,以及河南省重大人才工程和重點領域專項人才規劃補助資金34萬元。同時,根據國家政策和部門開展業務工作需要,省財政相應增加了我委當年人員經費和項目經費收支預算。

二、收入預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2017年收入合計95686.2萬元,其中:一般公共預算85880.7萬元,占89.8%(其中,省發展改革委參與分配的專項資金收入預算70834萬元,占74%);經營收入1850萬元,占1.9%;其他收入126.9萬元,占0.1%;部門財政性資金結轉7814.1萬元,占8.2%。

三、支出預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2017年支出合計95686.2萬元,其中:基本支出12192.8萬元,占12.7%;項目支出83493.4萬元,占87.3%(其中,省發展改革委參與分配的專項資金70834萬元,占74%)。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2017年財政撥款收支預算85895.2萬元,其中,一般公共預算收支預算85895.2萬元,無政府性基金收支預算。與2016年相比,一般公共預算收支預算增加72473.8萬元,增長5.4倍,主要原因:2017年省財政批復的部門預算中將省發展改革委參與分配的專項資金收支預算70834萬元列入省發展改革委部門預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省發展和改革委員會2017年一般公共預算支出年初預算為85895.2萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出11889.6萬元,占13.9%;教育(類)支出103.1萬元,占0.1%;社會保障和就業支出(類)支出1872.8萬元,占2.2%;醫療衛生與計劃生育(類)支出623.2萬元,占0.7%;節能環保支出(類)15000萬元,屬部門參與分配的專項資金,占17.5%;資源勘探信息等支出(類)30000萬元,屬部門參與分配的專項資金,占34.9%;援助其他地區支出(類)800萬元,屬部門參與分配的專項資金,占0.9%;住房保障支出(類)606.5萬元,占0.7%;其他支出(類)25000萬元,屬部門參與分配的專項資金,占29.1%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

河南省發展和改革委員會2017年一般公共預算基本支出12065.9萬元,其中:人員經費9609.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2456.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

河南省發展和改革委員會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

河南省發展和改革委員會2017 年“三公”經費預算為231.6萬元。2017年“三公”經費支出預算數比2016年減少140.2萬元,減少37.7%。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費70萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與2016年預算持平。

(二)公務用車購置及運行費120.2元,其中,無公務用車購置預算;公務用車運行維護費120.2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比2016年減少119.3萬元,主要原因:2017年省直行政單位公務用車改革后,委機關及所屬行政單位、參照公務員管理事業單位保留公務用車數量減少50%以上。

(三)公務接待費41.4萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2016年減少20.9萬元。主要原因:根據中央八項規定精神《黨政機關厲行節約反對浪費條例》要求,嚴格規范公務接待審批和接待標準,減少公務接待費支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

河南省發展和改革委員會2017年機關運行經費支出預算2077萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購預算安排336.9萬元,其中:政府采購貨物預算198.8萬元、政府采購服務預算138.1萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016年,我共組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金143000萬元。2017年,我擬組織對3個項目進行了預算績效評價,涉及資金70000萬元。

 

第三部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。